Faktúra č. 018/14
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola Bijacovce
- IČO: 00158925
Zmluvný partner
- Názov: Klešč Peter
- IČO: 34526871
- Adresa: Olšavka 17, 05361 Spišské Vlachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 018/14
- Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál
- Dátum doručenia: 30.01.2014
- Celková hodnota: 24,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0102014
- Dátum zverejnenia: 13.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102014 | Stavebný materiál | Stredná odborná škola Bijacovce | 00158925 | Klešč Peter | 34526871 | 25,00 € | 22.01.2014 | 01.02.2014 | Ing. Pavol Sedlák | riaditeľ školy | Objednávka |